Dersom du ikke mottar betaling på en kundefaktura skal du slippe å betale skatt og mva. For å føre tap på en faktura må du kunne dokumentere at det ikke er mulig å få inn pengene, altså at kunden har manglende betalingsevne.
Gå til Regnskap > Manuelt bilag
Legg til en god beskrivelse
Datoen skal være satt til den dagen du fører fakturaen som tapt (ikke fakturadato)
Eksempel:
Etter at du har opprettet bilaget kan du lukke postene i betalingsoversikten. Dette gjør du ved å gå til “Salg” > “Kunder” > klikk på (…)-knappen. Her kan du koble tapet mot kundefakturaen. Fakturaen vil deretter stå som oppgjort i fakturaoversikten.
Relaterte artikler